具体问题13：对集团主要经济指标底数不清。集团多份工作总结、汇报材料中，反映年度主要经济指标的数据各不相同，有的与财务报表有较大差距。

具体落实：已制定经济指标相关审核流程，明确凡是涉及经济指标数据都需经部门负责人、计财部负责人、分管领导层层审核，严格把关经济指标数据。

具体问题14：推动抓落实、求实效尚有差距，制定年度经营指标不够科学合理。

具体落实：一是根据公司经营情况，已完成《桂林市文化体育产业投资发展集团-LD体育官方网站入口(中国)·No. 1 in the world经营指标定量规则（试行）》。二是通过宣传、动员，逐步建立完善奖勤罚懒机制，已完成下发《桂林市文化体育产业投资发展集团-LD体育官方网站入口(中国)·No. 1 in the world薪酬管理制度》。

具体问题15：建章立制相对滞后，内控制度空窗期较长。集团财务报销、公务接待等基本管理制度长期缺失，管理无章可循。

具体落实：一是完善了《桂林市文体集团财务报销流程管理制度（暂行）》、《桂林市文体集团业务招待及内部工作餐管理规定》制度。二是经过全面梳理财务制度，制定并印发了《桂林市文化体育产业投资发展集团-LD体育官方网站入口(中国)·No. 1 in the world项目及办公物品采购询价招标额度具体方案的调整办法（试行）》、《文体集团子公司财务人员管理办法》、《内部审计管理制度》等制度，并已将财务制度全部整理汇编成册。

具体问题16：财经制度执行不到位，一些领域存在廉洁风险。集团及其子公司存在政府采购程序不规范、虚报公务外出补贴等违反规章制度现象。

具体落实：一是经查摆，对于采购程序不规范和采购台账整理不规范问题，集团分管领导在班子会上进行了自我批评，并已对当事人进行批评教育和廉政学习，及时将资料台账整理归档，严格按采购招标程序执行。二是为更规范采购招标程序，完善了《文体集团采购管理制度（试行）》。三是全面排查了公务外出用油登记表，对登记不规范的进行核实并要求规范明细外出记录，对公务外出用油登记模糊不清的已进行清退处理，清退金额共计5355元 。四是规范了外出往返公务管理，公务外出由委派领导审核签字，油卡管理人审核公务外出登记无误后，才能给员工加相应金额用油。五是经核实，2019年园博园临时性用工约22人，2020年临时性用工11人，并已于2020年11月全员签入广西中汇劳务开发-LD体育官方网站入口(中国)·No. 1 in the world进行劳务派遣用工。

（三）党的建设方面

具体问题17：统筹谋划党建工作不够到位。对党建工作重视不够，党建工作责任制执行不力，存在重业务、轻党建的倾向，抓党建促业务工作成效不明显。